Gestione Documenti di Acquisto

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Sottoscheda Altri Dati

Gestione Documenti di Acquisto

Provenienza

Codice

• Identifica un indirizzo di spedizione del fornitore a cui è intestato il documento (previsto nella tabella Indirizzi Spedizione Fornitori, (richiamabile dall'Anagrafica Fornitori).
• Identifica una terza parte, ad esempio un fornitore diverso da quello di fatturazione.

La procedura propone nella prima casella ("Codice") lo stesso soggetto a cui è intestato il documento e nella seconda casella il codice dell'indirizzo di spedizione eventualmente abbinato al fornitore in anagrafica. Nelle due caselle a fianco visualizza la Ragione sociale.
Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Spedizione

E' proposto il codice dell'indirizzo di spedizione eventualmente abbinato al fornitore in anagrafica come codice di "Spedizione principale". Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Indirizzo

Indicare l'indirizzo per la spedizione. Se nella casella precedente non è stato indicato un codice di spedizione diverso, viene proposto l'indirizzo della sede legale del fornitore in oggetto.

C.A.P.

Indicare il Codice di Avviamento Postale dell'indirizzo di spedizione. Se nella casella "Spedizioni" non è stato indicato un codice, viene proposto il C.A.P. della sede legale.

Località

Indicare la località relativa all'indirizzo di spedizione. Se non è stato indicato un codice di spedizione diverso viene proposta la località della sede legale del fornitore in oggetto.

Provincia

Indicare la sigla della provincia relativa all'indirizzo di spedizione. Se non è stato indicato un codice di spedizione diverso viene proposta la provincia della sede legale del fornitore in oggetto.

cap

Il pulsante apre la funzione Importa C.A.P., Località, Provincia che permette di ricercare e importare nell'indirizzo i campi CAP, località e provincia, reperendo le informazioni da un database aggiornato che contiene tutti i Codici di Avviamento Postale presenti sul territorio nazionale.

Nazione

Casella in cui indicare la nazione relativa all'indirizzo di spedizione. I valori ammessi sono quelli codificati nella Tabella Nazioni.

Consegna

Indicare il tipo di consegna della merce. Fare riferimento alla tabella Codici Consegna. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. Viene proposto il codice che è stato abbinato nell'anagrafica del fornitore nella casella "Codice consegna" (con possibilità di variazione). E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Nostri riferimenti

Casella libera di 30 caratteri per eventuali riferimenti dell'azienda. Ad esempio: "Ns. conferma d'ordine n. xxx del xx/xx/xx".

Considera eco-contributo RAEE

Selezionare la casella se sul documento di acquisto deve essere calcolato l'eco-contributo RAEE per tutte le righe degli articoli soggetti al contributo stesso.

Codice C.U.P.

Inserire il codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto), che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico in tutte le fasi del suo sviluppo.

Codice C.I.G.

Inserire il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara), che identifica una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture.

Tabella C.I.G e C.U.P Fornitori

Il pulsante apre la Tabella C.U.P. e C.I.G. Fornitori per modificare i dati già esistenti oppure per inserire dei nuovi codici, in alternativa alla possibilità di utilizzare il tasto F5 oppure il doppio click del mouse sul campo “Codice C.I.G.”.

Gestione Intrastat

Il collegamento tra l'ordine e la gestione dei movimenti Intrastat è possibile solo se è selezionato il campo.

Natura transazione

Codice di un carattere alfanumerico per richiamare il tipo di transazione per il collegamento con la Gestione Movimenti Intrastat. Fare clic sul pulsante di ricerca o premere F6 per visualizzare la tabella e selezionare il codice di interesse. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. Se presente, è riportato il tipo di transazione indicato nel tipo documento utilizzato.

Anno rettifica

Se il documento è una nota di credito ricevuta, indicare l'anno della rettifica del movimento Intrastat.

Mese rettifica

Se il documento è una nota di credito ricevuta, indicare il mese della rettifica del movimento Intrastat.