Gestione Movimenti Fornitori (Ritenute d'Acconto)

Con questo comando è possibile inserire, variare o annullare i movimenti relativi alle ritenute di acconto. Si possono variare anche movimenti inseriti con il comando Gestione Movimenti della Contabilità.

Il comando serve principalmente per inserire le fatture pregresse quando si inizia a gestire il modulo Ritenute d'Acconto ad esercizio già avviato, oppure per registrare movimenti con ritenuta di acconto che non siano fatture di acquisto (ad esempio compensi occasionali a privati). Serve inoltre per indicare sulla fattura la data di pagamento nel caso in cui non vengono gestite le partite aperte con il modulo Estratti Conto.

Nel caso venissero gestiti gli Estratti Conto, le opzioni: "Codice fornitore", "Anno documento", "Numero documento" e "Numero rata" permetteranno di ricercare il relativo pagamento sulle partite aperte.

Nota

Per poter registrare il documento soggetto a ritenuta di acconto direttamente dall'immissione fatture di acquisto della contabilità è necessario selezionare l'opzione "Soggetto a ritenuta d'acconto" dell'Anagrafica Fornitori. In questo caso, alla fine della registrazione del documento contabile verrà aperta una finestra dove sarà possibile indicare tutti i dati necessari alla gestione delle ritenute di acconto.

Nota

Anche se nei Parametri Ritenute attiva la modalità di contabilizzazione ritenuta al momento del pagamento mediante riallineamenti, i movimenti inseriti manualmente tramite questa scelta saranno gestiti senza gli automatismi previsti.

Pulsante Visualizza tutti i movimenti

Pulsante che visualizza, in una finestra di ricerca, tutti i movimenti relativi a ritenute d'acconto inseriti dall'utente.