Parametri CADI/Esterometro
Scheda Dati fatture/Esterometro/Corrispettivi
Sottoscheda Fatture emesse e ricevute Sottoscheda Esterometro Sottoscheda Corrispettivi
Ultimo progressivo utilizzato Dati fatture/Esterometro/Corrispettivi
Viene riportato l'ultimo progressivo che è stato utilizzato per esportare o inviare all'intermediario i file XML della Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute, Esterometro o Corrispettivi telematici.
Sottoscheda Fatture emesse e ricevute
Scheda Dati fatture/Esterometro
Parametri invio
Tipo invio
Indicare se l'invio della comunicazione avviene tramite Digital Hub oppure se l'azienda si avvale di un Intermediario. A seconda della tipologia di invio, sarà necessario specificare ulteriori informazioni.
Selezionando l'opzione Zucchetti Digital Hub è necessario indicare:
- Stato iniziale delle comunicazioni inviate Consente di indicare lo stato che la comunicazione dovrà assumere in Digital Hub. I valori disponibili sono i seguenti:
- Da validare
- Da firmare
- Da confermare
- Confermato
Nota
Affinché il processo di invio e quindi il collegamento tra il gestionale e Digital Hub avvenga con maggiore semplicità e fruibilità da parte dell'utente, si consiglia di impostare come stato iniziale Confermato; in questo modo una volta generato il file xml in Gestionale 1 e inviato al Digital Hub, la comunicazione viene presa in carico subito dal servizio e quindi viene poi elaborata dal SdI fino alla conclusione del suo iter, senza che avvengano tutti i passaggi di stato da parte dell'utente tramite la scelta Collegamento a Digital Hub.
- Firma Consente di scegliere la firma da utilizzare per la comunicazione. E' possibile scegliere tra quelle disponibili rilevate tramite web service, codificate come certificati di firma in Digital Hub.
Nota
La firma impostata verrà utilizzata per firmare digitalmente tutte le comunicazioni inviate da Gestionale 1 al Digital Hub. Si consiglia di compilare questa informazione selezionando la Firma HSM impostata nell'azienda Cedente/Contribuente del Digital Hub. Se l'utente in G1 sceglie la firma <Predefinita>, per firmare il file xml viene utilizzato il servizio di firma impostato nell'azienda Cedente del Digital Hub e, in presenza dell'opzione "Predefinito azienda master" sul cedente, viene considerata la firma codificata nell'azienda Master con l'opzione "Predefinito". Qualora invece in Gestionale 1 venisse indicato un servizio di firma specifico, questo preverrà sulla scelta del certificato di firma impostato in Digital Hub.
Selezionando l'opzione Intermediario/Upload manuale è possibile indicare l'ndirizzo E-mail dell'intermediario, per essere proposto in fase di invio della comunicazione all'intermediario.
Comunicazione dati fatture
Escludi automaticamente le fatture elettroniche inviate alla P.A.
Selezionare l'opzione per escludere dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Escludi automaticamente le fatture elettroniche tra privati
Selezionare l'opzione per escludere dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute le fatture elettroniche emesse nei confronti degli altri soggetti.
Nota
Le fatture elettroniche possono essere facoltativamente escluse dalla Comunicazione delle fatture emesse e ricevute, si consiglia a questo proposito di verificare tali impostazioni con il proprio consulente fiscale.
Qualora vengano selezionate le opzioni di cui sopra, verranno esclusi dal nuovo adempimento i documenti emessi con un tipo documento Fattura elettronica e con un cliente intestatario la cui anagrafica è identificata con l'opzione Soggetto alla fatturazione elettronica e formato di trasmissione Fattura alla PA oppure Fattura tra privati.
Nota
Per coloro che emettono Fatture Elettroniche con software diversi da Gestionale 1 e le importano in contabilità con la funzione “Acquisizione documenti elettronici di vendita da file” si ricorda che i documenti così importati non potranno essere esclusi dalla Comunicazione Analitica Dati I.V.A. (CADI) Fatture Emesse anche se le opzioni ‘Escludi automaticamente le fatture elettroniche inviate alla P.A’ e ‘Escludi automaticamente le fatture elettroniche emesse a privati’ fossero selezionate.
Escludi automaticamente le fatture elettroniche ricevute
Selezionare l'opzione per escludere in automatico dalla Comunicazione Analitica Dati I.V.A. i documenti elettronici di acquisto già associati a movimenti contabili.
Escludi documenti contenuti nei registri I.V.A. con Gruppo Liquidazione 99
Selezionare l'opzione per non considerare nei dati I.V.A. della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute tutti i movimenti contabili associati ai registri I.V.A. abbinati al gruppo liquidazione 99; si ricorda che il registro abbinato al gruppo liquidazione 99 non viene riportato sulla Liquidazione I.V.A.
Ometti i dati identificativi facoltativi
Con l'opzione selezionata, dopo aver predisposto la comunicazione delle fatture emesse e ricevute, richiamando dalla griglia Gestione Comunicazione Analitica Dati I.V.A. – Fatture emesse e ricevute un soggetto, nella scheda “Informazioni soggetto CADI” non saranno più mostrati i dati facoltativi che non verranno più riportati nel file XML.
L’informazione relativa alla Denominazione/Nome Cognome, pur essendo un dato facoltativo, continuerà ad essere riportata nella griglia della “Gestione Comunicazione Analitica dati I.V.A. – Fatture emesse e Ricevute” e nelle “Informazioni soggetto CADI” al fine di poter individuare un soggetto con maggiore facilità.
Saranno quindi considerati e mostrati nell’elenco “Elementi con errori” i soggetti che non presenteranno compilati gli identificativi fiscali obbligatori quali codice nazione, partita I.V.A. e, dove richiesto, il codice fiscale.
Pulsanti disponibili
- Causali Split Payment Acquisti: Permette di compilare l' elenco delle causali contabili utilizzate nelle registrazioni di fatture Split payment Acquisti effettuate con esigibilità immediata.
Nota
Queste impostazioni devono essere selezionate prima di gestire la Comunicazione; inoltre si consiglia di non modificarle in seguito una volta esaminati/controllati i dati, in quanto comporterebbe un aggiornamento del contenuto della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute.
Messaggi di controllo
Disattiva i messaggi di controllo
Selezionare l'opzione per non visualizzare appositi messaggi che scatterebbero nel caso in cui i dati necessari per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute non risultino completi; selezionando l'opzione, la verifica delle informazioni necessarie al nuovo adempimento non verrà effettuata in fase di inserimento e/o modifica di anagrafiche clienti/fornitori, movimenti contabili, documenti di vendita e acquisto, ma solamente nella gestione della Comunicazione.
Sottoscheda Esterometro
Scheda Dati fatture/Esterometro
Parametri invio
Tipo invio
Indicare se l'invio della comunicazione avviene tramite Digital Hub oppure se l'azienda si avvale di un Intermediario. A seconda della tipologia di invio, sarà necessario specificare ulteriori informazioni.
Selezionando l'opzione Zucchetti Digital Hub è necessario indicare:
- Stato iniziale delle comunicazioni inviate Consente di indicare lo stato che la comunicazione dovrà assumere in Digital Hub. I valori disponibili sono i seguenti:
- Da validare
- Da firmare
- Da confermare
- Confermato
Nota
Affinché il processo di invio e quindi il collegamento tra il gestionale e Digital Hub avvenga con maggiore semplicità e fruibilità da parte dell'utente, si consiglia di impostare come stato iniziale Confermato; in questo modo una volta generato il file xml in Gestionale 1 e inviato al Digital Hub, la comunicazione viene presa in carico subito dal servizio e quindi viene poi elaborata dal SdI fino alla conclusione del suo iter, senza che avvengano tutti i passaggi di stato da parte dell'utente tramite la scelta Collegamento a Digital Hub.
- Firma Consente di scegliere la firma da utilizzare per la comunicazione. E' possibile scegliere tra quelle disponibili rilevate tramite web service, codificate come certificati di firma in Digital Hub.
Nota
La firma impostata verrà utilizzata per firmare digitalmente tutte le comunicazioni inviate da Gestionale 1 al Digital Hub. Si consiglia di compilare questa informazione selezionando la Firma HSM impostata nell'azienda Cedente/Contribuente del Digital Hub. Se l'utente in G1 sceglie la firma <Predefinita>, per firmare il file xml viene utilizzato il servizio di firma impostato nell'azienda Cedente del Digital Hub e, in presenza dell'opzione "Predefinito azienda master" sul cedente, viene considerata la firma codificata nell'azienda Master con l'opzione "Predefinito". Qualora invece in Gestionale 1 venisse indicato un servizio di firma specifico, questo preverrà sulla scelta del certificato di firma impostato in Digital Hub.
Selezionando l'opzione Intermediario/Upload manuale è possibile indicare l'ndirizzo E-mail dell'intermediario, per essere proposto in fase di invio della comunicazione all'intermediario.
Comunicazione dati fatture
Escludi automaticamente le fatture elettroniche inviate
L'opzione, attiva in modo predefinito, consente di escludere dalla comunicazione le fatture elettroniche emesse dal modulo “Vendite” con un tipo documento “Fattura elettronica” e con un cliente estero intestatario, nella cui anagrafica è prevista dal 01/01/2019 l’emissione delle fatture elettroniche.
Inoltre, consente di escludere i documenti emessi dal modulo “Acquisti” con un tipo documento “Doc. elettronico emesso per conto del fornitore o autofattura/integrazione FE" di tipo integrazione/autofattura, per le operazioni effettuate nei confronti di operatori esteri, inviate telematicamente a SdI tramite Digital Hub e abbinate al movimento contabile di riferimento.
Escludi documenti contenuti nei registri I.V.A. con Gruppo Liquidazione 99
Selezionare l'opzione per non considerare nei dati I.V.A. della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute tutti i movimenti contabili associati ai registri I.V.A. abbinati al gruppo liquidazione 99; si ricorda che il registro abbinato al gruppo liquidazione 99 non viene riportato sulla Liquidazione I.V.A.
Ometti i dati identificativi facoltativi
Se attivata, in fase di inserimento e/o modifica delle anagrafiche clienti e fornitori, qualora non si proceda alla compilazione di tutte le informazioni relative alla sede legale (in virtù delle disposizioni normative sui dati facoltativi fornite per la Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute, ma che valgono anche per l’Esterometro), non verranno mostrati all’utente segnalazioni di avviso relative alla mancanza dei dati.
L’informazione relativa alla “Denominazione / Nome e Cognome”, pur essendo un dato facoltativo, continuerà ad essere riportata nella griglia della “Gestione Operazioni Transfrontaliere (Esterometro)” e nelle “Informazioni soggetto” al fine di poter individuare un soggetto con maggiore facilità. Saranno quindi considerati e mostrati nell’elenco “Elementi con errori” i soggetti che non presenteranno compilati gli identificativi fiscali obbligatori quali codice nazione, partita I.V.A./Identificativo Fiscale Estero e, dove richiesto, il Codice Fiscale.
Messaggi di controllo
Disattiva i messaggi di controllo
Selezionare l'opzione per non visualizzare appositi messaggi che scatterebbero nel caso in cui i dati necessari per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute non risultino completi; selezionando l'opzione, la verifica delle informazioni necessarie al nuovo adempimento non verrà effettuata in fase di inserimento e/o modifica di anagrafiche clienti/fornitori, movimenti contabili, documenti di vendita e acquisto, ma solamente nella gestione della Comunicazione.
I.V.A assolta in altro Stato U.E.
Elenco dei codici I.V.A da convertire in esenzione N7
Pulsanti disponibili
- Codici I.V.A. Permette di compilare l' elenco codici I.V.A. con i quali si sono rilevate le operazioni con imposta assolta in altro Stato UE da includere nell’Esterometro e da comunicare con natura N7. Tale implementazione è utile ad esempio per coloro che si avvalgono del Portale Telematico “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).
Sottoscheda Corrispettivi
Scheda Dati fatture/Esterometro
Parametri invio
Tipo invio
Indicare se l'invio della comunicazione avviene tramite Digital Hub oppure se l'azienda si avvale di un Intermediario. A seconda della tipologia di invio, sarà necessario specificare ulteriori informazioni.
Selezionando l'opzione Zucchetti Digital Hub è necessario indicare:
- Stato iniziale delle comunicazioni inviate Consente di indicare lo stato che la comunicazione dovrà assumere in Digital Hub. I valori disponibili sono i seguenti:
- Da validare
- Da firmare
- Da confermare
- Confermato
Nota
Affinché il processo di invio e quindi il collegamento tra il gestionale e Digital Hub avvenga con maggiore semplicità e fruibilità da parte dell'utente, si consiglia di impostare come stato iniziale Confermato; in questo modo una volta generato il file XML in Gestionale 1 e inviato al Digital Hub, la comunicazione viene presa in carico subito dal servizio e quindi viene poi elaborata dal SdI fino alla conclusione del suo iter, senza che avvengano tutti i passaggi di stato da parte dell'utente tramite la scelta Collegamento a Digital Hub.
- Firma Consente di scegliere la firma da utilizzare per la comunicazione. E' possibile scegliere tra quelle disponibili rilevate tramite web service, codificate come certificati di firma in Digital Hub.
Nota
La firma impostata verrà utilizzata per firmare digitalmente tutte le comunicazioni inviate da Gestionale 1 al Digital Hub. Si consiglia di compilare questa informazione selezionando la Firma HSM impostata nell'azienda Cedente/Contribuente del Digital Hub. Se l'utente in G1 sceglie la firma <Predefinita>, per firmare il file xml viene utilizzato il servizio di firma impostato nell'azienda Cedente del Digital Hub e, in presenza dell'opzione "Predefinito azienda master" sul cedente, viene considerata la firma codificata nell'azienda Master con l'opzione "Predefinito". Qualora invece in Gestionale 1 venisse indicato un servizio di firma specifico, questo preverrà sulla scelta del certificato di firma impostato in Digital Hub.
Selezionando l'opzione Intermediario/Upload manuale è possibile indicare l'ndirizzo E-mail dell'intermediario, per essere proposto in fase di invio della comunicazione all'intermediario.
Comunicazione corrispettivi
Escludi documenti contenuti nei registri I.V.A. con Gruppo Liquidazione 99
Selezionare l'opzione per non considerare nei dati I.V.A. della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute tutti i movimenti contabili associati ai registri I.V.A. abbinati al gruppo liquidazione 99; si ricorda che il registro abbinato al gruppo liquidazione 99 non viene riportato sulla Liquidazione I.V.A.