Stampa Conferme (menu Ordini Fornitori)

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Questo comando permette di ottenere la stampa della conferma d'ordine (o della proposta d'ordine) da inviare al proprio fornitore o da utilizzare come documento contabile interno. Il tracciato di stampa della conferma d'ordine corrisponde al modello di conferma definito per il tipo di ordine nella relativa tabella (vedere la casella "Modello fincato" nella tabella Tipo Ordini). Se occorre variare il formato di stampa è possibile modificare il codice del modello di conferma d'ordine in tabella Tipo Ordini oppure direttamente nel presente comando. In questo modo si possono creare ad esempio due o più modelli fincati e stampare lo stesso ordine con due o più formati differenti. Ad esempio si potrà creare un modello per l'invio della conferma al proprio fornitore e un modello differente per uso interno.

Se invece si desidera modificare il fincato, variando direttamente la disposizione dei campi e le caratteristiche della stampa utilizzare la procedura Fincati.

Se per un fornitore è stata gestita la storicizzazione dell'anagrafica, la ragione sociale e altri dati che possono essere storicizzati (ad esempio sede legale) vengono stampati considerando la data di validità indicata nella scelta Storico Anagrafica Fornitori. Se non è presente nessuna storicizzazione vengono considerati i dati presenti nell'Anagrafica Fornitori.