Periodo Variazione
L'impostazione dei periodi di variazione può avvenire secondo diverse modalità:
- alla conferma dell'inserimento di una nota di credito o di una fattura negativa in contabilità, viene richiesto di indicare il periodo a cui si riferisce la variazione;
- successivamente all'inserimento di una nota di credito o di una fattura negativa in contabilità, è possibile richiamare il movimento, cliccando il tasto destro del mouse e selezionando l'opzione "Imposta periodo variazione" tra quelle presenti nel menu a tendina visualizzato;
- la stessa operazione deve essere eseguita anche per i movimenti contabili derivanti dal consolidamento di documenti inseriti dai moduli Vendite e Acquisti.
Opzioni della finestra di dialogo Periodo Variazione
Nota di variazione relativa al periodo
Mese
Indicare il mese in cui è stata registrata la fattura di origine alla quale si riferisce la nota di variazione.
Anno
Indicare l'anno in cui è stata registrata la fattura di origine alla quale si riferisce la nota di variazione.