Nel caso in cui, dopo aver generato il file XML con Gestionale 1 (senza aver effettuato l’invio al DH), si desiderasse inviarlo al SdI attraverso canali differenti dal Digital Hub Zucchetti (ad esempio attraverso il software del commercialista), è necessario eseguire le seguenti operazioni:

• dalla scelta “Gestione Documenti” (menu “Vendite”), richiamare in browser il documento inserito, (per il quale è stato generato il file XML), selezionare il pulsante “Fattura XML”, quindi visualizzare il file generato. La visualizzazione del file può essere effettuata anche dalla scelta “Collegamento a Collegamento a Digital Hub - Fatturazione Attiva") \ scheda “Da inviare”” (menu “Vendite \ Fatturazione Elettronica”);
• dal Visualizzatore XML, selezionare il pulsante in basso a sinistra e salvare il file in un’apposita cartella precedentemente creata, tenendo presente che:
  • il file XML può essere salvato mantenendo il nome di Gestionale 1, qualora sia il software di terze parti a provvedere a rinominare il file, prima di inviarlo al SdI;
  • il file deve essere rinominato, qualora il software di terze parti non preveda di rinominare il file prima di inviarlo al SdI. In questo caso il file deve essere rinominato rispettando la seguente sintassi:

codice paese + identificativo univoco del soggetto trasmittente + progressivo univoco (ad esempio: IT05006900962_00001.xml)

• i file XML depositati nella cartella creata possono essere esportati verso altri canali, in base alle proprie esigenze.

Affinché le fatture generate con Gestionale 1 e inviate al SdI tramite software di terze parti, rientrino nel flusso del gestionale per la contabilizzazione, è necessario, previa verifica di accettazione del documento da parte del SdI, forzare lo stato “Da inviare” a “Consegnato” (oppure “Mancata Consegna”) (Collegamento Collegamento a Digital Hub - Fatturazione Attiva" \ scheda “Da inviare” \ tasto destro del mouse \ menu contestuale \ voce “Imposta stato Fattura Elettronica”); in questo modo il documento verrà spostato nella scheda “Iter completato”, mentre lo stato Gestionale 1, verrà passato a “Stampato”.

Infine, per evitare che questi documenti vengano involontariamente inviati al Digital Hub Zucchetti, con il rischio che vengano inviati due volte al SdI, è consigliabile accedere alla scelta “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica” (menu “Base \ Archivi Vendite”) e dalla scheda “Opzioni \ pulsante Avanzate” selezionare l’opzione “Invia fatture in modalità sincrona”, impostando come “Stato iniziale fatture inviate” il valore “Da integrare in Digital Hub”.