Dopo aver generato la fattura elettronica (file XML), per procedere con la firma esterna e successiva importazione manuale nel Digital Hub, occorre seguire i seguenti passaggi:

• Accedere alla scelta “Collegamento a Digital Hub - Fatturazione Attiva\ scheda “Da inviare” (menu “Vendite \ Fatturazione Elettronica”)
• Selezionare il documento di interesse e attraverso il pulsante “Visualizza XML”, visualizzare la fattura
• dal Visualizzatore XML, selezionare il pulsante in basso a sinistra e salvare il file in un’apposita cartella precedentemente creata
• firmare il file con il dispositivo esterno
• entrare sul Digital Hub accedendo con le credenziali relative all’accesso via browser;
• entrare nel menu “Fatturazione elettronica attiva” tramite il pulsante “Accedi”
• rimanendo nella pagina “Verso PA” cliccare sul pulsante “+ Nuovo” in alto a destra della griglia e si aprirà la finestra “Nuovo documento”;
• cliccare su “+ Aggiungi file” e selezionare il file P7M (file firmato);

In alternativa è possibile caricare un file ZIP, contenente più file P7M;

• quando i file sono stati caricati, cliccare sul pulsante “Start upload;
• cliccare poi sul pulsante “IMPORTA DOCUMENTO” indicando nel campo “Stato iniziale documento" il valore "Da confermare" (non è necessario compilare il campo "Codice esterno");
• Se il file verrà importato con successo verrà dato un messaggio con una spunta verde;
• Chiudere la finestra del nuovo documento
• Verificare che nella griglia del Digital Hub, nella scheda "Da lavorare" e nello stato "Da confermare", sia stata effettivamente importata la fattura di interesse;
• selezionare il documento interessato e dalla chiave inglese, selezionare la voce "Conferma"; il documento passerà nella scheda "In attesa" nello stato "In elaborazione" per essere poi inviato al SdI.

Procedendo con l'upload manuale, le fatture XML presenti in G1, rimarranno disallineate rispetto al DH, pertanto, una volta ricevute le notifiche di consegna o mancata consegna, si consiglia di forzare lo stato dei documenti in G1, portandolo a "Consegnato" o "Mancata consegna", in modo tale che detti documenti possano entrare nel flusso di G1.

La forzatura dello stato deve essere fatta sul singolo documento, sempre dalla scelta “Collegamento a Digital Hub - Fatturazione Attiva; dalla scheda “Da inviare”, selezionare la fattura di interesse, cliccare col tasto destro del mouse e dal menu contestuale, selezionare la voce “Imposta stato fattura elettronica”; a questo punto selezionare lo stato “Consegnato" o "Mancata consegna”.