Campi Conferme d'ordine
Campi Testata - Ordine (numero, data,...) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Codice tipo ordine
|
TO
|
C
|
4
|
|
| Descrizione tipo ordine
|
DESOR
|
C
|
30
|
|
| Conferma d'ordine, Preventivo
|
TIPORD
|
C
|
17
|
Stampa la dicitura "Conferma d'Ordine" se è stato indicato "C" nell'apposito
campo oppure "Preventivo" se è stato indicato "P".
|
| Numero documento
|
NDOC
|
N
|
9
|
|
| Numero documento (anno completo)
|
NDOC2
|
C
|
11
|
|
| Anno del documento
|
ANNO
|
C
|
4
|
|
| Data documento
|
DATDOC
|
D
|
8
|
|
| Data ordine cliente
|
DTORD
|
D
|
8
|
|
| Numero ordine
|
NUMORD
|
C
|
6
|
|
Campi Testata (Indirizzo spedizione) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Codice cliente spedizione
|
S_D
|
C
|
6
|
|
| Codice indirizzo spedizione
|
S_I
|
C
|
5
|
|
| Ragione sociale spedizione 1
|
S_RAGSOC1
|
C
|
40
|
|
| Ragione sociale spedizione 2
|
S_RAGSOC2
|
C
|
40
|
|
| Indirizzo spedizione
|
S_INDIR
|
C
|
40
|
|
| CAP Cliente spedizione
|
S_C
|
C
|
5
|
|
| Località cliente spedizione
|
S_LOCAL
|
C
|
30
|
|
| Provincia cliente spedizione
|
S_P
|
C
|
5
|
|
| CAP + Località + Provincia (spedizione)
|
S_CLOCP
|
C
|
41
|
1 solo carattere di separazione tra i 3 elementi
|
| Numero Telefono spedizione
|
S_NUMTEL
|
C
|
15
|
|
| Numero Telefax spedizione
|
S_NUMFAX
|
C
|
15
|
|
| Persona da contattare spedizione
|
S_PERSONA
|
C
|
20
|
|
| Varie spedizione
|
S_VARIE
|
C
|
30
|
|
| Note spedizione
|
S_MEMOIND
|
M
|
10
|
|
Campi Testata (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Data di stampa
|
DATSTA
|
D
|
8
|
|
| Note testata ordine
|
O_NOTE1
|
M
|
63
|
Campo "Note Testata" in Gestione Ordini
|
| Numero conferma d'ordine
|
O_CN
|
N
|
6
|
|
| Numero pagina
|
PG
|
N
|
4
|
|
| Totale pagine
|
PGTOT
|
N
|
4
|
|
| Numero pagina/Totale pagine
|
PGXDIY
|
C
|
9
|
|
| Moneta corrente
|
MOC
|
C
|
4
|
|
| Moneta alternativa
|
MOA
|
C
|
4
|
|
| Codice divisa estera
|
DV
|
C
|
4
|
|
| Descrizione divisa
|
DIVDES
|
C
|
20
|
|
| Valore cambio divisa estera
|
CAMBIO
|
N
|
10
|
Valuta
|
| Descrizione cambio divisa estera
|
CAMBIODES
|
C
|
7
|
|
| Valore cambio + Descrizione
|
CAMBIOEDES
|
C
|
17
|
|
| Codice magazzino
|
CM1
|
C
|
5
|
|
| Descrizione magazzino
|
DESMAG1
|
C
|
50
|
|
| Causale magazzino
|
CA1
|
C
|
5
|
|
| Codice pagamento
|
CP
|
C
|
4
|
|
| Descrizione pagamento
|
DESPAG
|
C
|
50
|
|
| Codice agente
|
CG
|
C
|
6
|
|
| Ragione sociale agente
|
RAGAGE
|
C
|
30
|
|
| Nostri riferimenti
|
NSRIF
|
C
|
30
|
|
| Vostri riferimenti
|
VSRIF
|
C
|
30
|
|
| Vostro ordine
|
VSORD
|
C
|
20
|
|
| Codice listino
|
CLIS
|
N
|
4
|
|
| Descrizione listino
|
DLIS
|
C
|
40
|
|
| Codice centro di costo
|
CCENTRO
|
C
|
3
|
|
| Descrizione centro di costo
|
DCENTRO
|
C
|
30
|
|
| Codice commessa
|
CCOMMESSA
|
C
|
6
|
|
| Descrizione commessa
|
DCOMMESSA
|
C
|
30
|
|
| Esigibilità I.V.A.
|
DGLIVASOS
|
C
|
55
|
|
| Data di lavoro
|
DATLAV
|
D
|
8
|
|
| Data di sistema
|
DATAPC
|
D
|
8
|
|
Campi Testata (Campi liberi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Testata, campo libero 1
|
TLIBER01
|
C
|
40
|
|
| Testata, campo libero 2
|
TLIBER02
|
C
|
40
|
|
| Testata, campo libero 3
|
TLIBER03
|
C
|
30
|
|
| Testata, campo libero 4
|
TLIBER04
|
C
|
30
|
|
| Testata, campo libero 5
|
TLIBER05
|
C
|
20
|
|
Campi Corpo (Articolo) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Codice articolo
|
DART
|
C
|
15
|
|
| Codice articolo e spesa
|
DARTSPESA
|
C
|
15
|
|
| Descrizione articolo o riga
|
DDES
|
C
|
40
|
Descrizione anagrafica dell'articolo o riga descrittiva
|
| Descrizione aggiuntiva articolo o riga
|
DDES2
|
C
|
80
|
|
| Note articolo o riga
|
DNOTE
|
M
|
40
|
|
| Codice usato dal fornitore
|
AUFOR
|
C
|
15
|
|
| Descrizione dell'articolo per il fornitore
|
AUDES
|
C
|
80
|
|
| Campo libero art. for. 1
|
AFLIB1
|
C
|
40
|
|
| Campo libero art. lib. 2
|
AFLIB2
|
C
|
40
|
|
| Codice a barre
|
ACODEAN
|
C
|
14
|
|
| Descrizione ridotta
|
ADESRID
|
C
|
15
|
|
| Peso unitario
|
APU
|
N
|
11
|
|
| Tipo confezione
|
ATP
|
C
|
5
|
|
| Descrizione tipo confezione
|
ADESTP
|
C
|
15
|
|
| Pezzi per confezione
|
APZ
|
N
|
5
|
|
| Peso confezione
|
APS
|
N
|
11
|
|
| Tipo imballo
|
ATI
|
C
|
5
|
|
| Descrizione tipo imballo
|
ADESTI
|
C
|
30
|
|
| Pezzi per imballo
|
APB
|
N
|
5
|
|
| Volume articolo
|
AVOL
|
N
|
6
|
|
| Dimensioni articoli
|
ADIM
|
C
|
8
|
|
| Condizioni articolo
|
AC
|
C
|
4
|
|
| Classe di ricarico
|
AR
|
C
|
4
|
|
| Dati ubicazione articolo
|
AUB
|
C
|
12
|
|
| Tempo approvvigionamento
|
AAP
|
N
|
5
|
|
| Raggruppamento fiscale
|
AFIS
|
C
|
15
|
|
| Descrizione raggruppamento fiscale
|
ADESFIS
|
C
|
40
|
|
| Prezzo 1
|
APREZZO1
|
N
|
10
|
|
| Prezzo 2
|
APREZZO2
|
N
|
10
|
|
| Codice articolo utilizzato dal cliente
|
AUCLI
|
C
|
30
|
|
| Campo libero art. cli. 1
|
ACLIB1
|
C
|
40
|
|
| Campo libero art. cli. 2
|
ACLIB2
|
C
|
40
|
|
| Descrizione dell'articolo per il cliente
|
AUCDES
|
C
|
80
|
|
| Immagine articolo
|
IMGART
|
X
|
100
|
|
Campi Corpo (Quantità) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Quantità ordinata
|
QTORD
|
N
|
10
|
|
| Quantità consegnata
|
QTCON
|
N
|
10
|
|
| Quantità estratta
|
QTEVA
|
N
|
10
|
|
| Quantità cancellata
|
QTCAN
|
N
|
10
|
|
| Prima quantità dimensione (Ordini Clienti)
|
Q1
|
N
|
10
|
|
| Seconda quantità dimensione (Ordini Clienti)
|
Q3
|
N
|
10
|
|
| Terza quantità dimensione (Ordini Clienti)
|
Q3
|
N
|
10
|
|
Campi Corpo (Prezzo) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Prezzo unitario riga
|
DPRE
|
N
|
13
|
Prezzo Unitario dell'articolo o della riga
|
| Prezzo unitario riga + I.V.A.
|
DPREIV
|
N
|
13
|
Prezzo Unitario dell'articolo o della riga compreso I.V.A.
|
| Prezzo unitario riga - I.V.A.
|
DPRENI
|
N
|
13
|
|
| Prezzo unitario riga netto
|
DPRN
|
N
|
13
|
Prezzo Unitario Riga al netto dello sconto
|
| Prezzo unitario riga netto + I.V.A.
|
DPRNIV
|
N
|
13
|
Prezzo Unitario Riga al netto dello sconto, compreso I.V.A.
|
| Prezzo unitario riga netto - I.V.A.
|
DPRNNI
|
N
|
13
|
|
Campi Corpo (Sconti) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| % Sconto (cumulativo tre sconti)
|
DS
|
N
|
6
|
Stampa la singola percentuale di sconto o lo sconto cumulativo in caso di più
sconti applicati
|
| % Sconto 1
|
DS1
|
N
|
6
|
|
| % Sconto 2
|
DS2
|
N
|
6
|
|
| % Sconto 3
|
DS3
|
N
|
6
|
|
| Stringa con tre sconti (es. 10,5+7+2)
|
DSS
|
C
|
20
|
Esempio 10,5+7+2
|
| Importo sconto
|
DISC
|
N
|
13
|
|
Campi Corpo (Importi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| % Provvigioni agente
|
DPR
|
N
|
5
|
|
| Costo di acquisto
|
COSTO
|
N
|
13
|
|
| Importo provvigioni (valuta anno doc.)
|
DIPR
|
N
|
13
|
|
| Importo provvigioni (divisa estera)
|
DIPR2
|
N
|
13
|
|
| Importo riga lordo
|
DLOR
|
N
|
13
|
Importo Riga al lordo dello sconto
|
| Importo riga lordo + I.V.A.
|
DLORIV
|
N
|
13
|
Importo Riga al lordo dello sconto, compreso I.V.A.
|
| Importo riga netto
|
DNET
|
N
|
13
|
Importo riga al netto dello sconto
|
| Importo riga netto + I.V.A.
|
DNETIV
|
N
|
13
|
Importo Riga al netto dello sconto, compreso I.V.A.
|
| Importo riga lordo - I.V.A.
|
DLORN
|
N
|
13
|
|
| Importo riga netto - I.V.A.
|
DNETNI
|
N
|
13
|
|
Campi Corpo (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Omaggio/sconto merce
|
DOMASCO
|
C
|
20
|
|
| Codice merceologico
|
DMER
|
C
|
8
|
|
| Descrizione categoria merceologica
|
DDESMER
|
C
|
40
|
|
| Raggruppamento statistico
|
DSTA
|
C
|
8
|
|
| Descrizione raggruppamento statistico
|
DDESSTA
|
C
|
40
|
|
| Codice conto p.d.c.
|
DPDC
|
C
|
8
|
|
| Data consegna
|
DATCON
|
D
|
8
|
|
| Unità di misura
|
U
|
C
|
3
|
|
| Descrizione unità di misura
|
DDESUM
|
C
|
15
|
|
| Numero pezzi (Ordini Clienti)
|
NP
|
N
|
10
|
|
| Codice I.V.A.
|
DI
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. (allineato a destra)
|
DD
|
C
|
4
|
|
| Indicatore di scorporo
|
S
|
C
|
3
|
Stampato se il prezzo è comprensivo di I.V.A.
|
| Numero riga
|
N
|
N
|
3
|
Numero progressivo riga del documento
|
| Numero colli riga
|
COLR
|
N
|
6
|
|
| Codice listino
|
CODLIS
|
N
|
4
|
|
| Codice centro di costo
|
CCENTRO_DETT
|
C
|
3
|
|
| Descrizione centro di costo
|
DCENTRO_DETT
|
C
|
30
|
|
| Codice voce di costo
|
CVOCE_DETT
|
C
|
3
|
|
| Descrizione voce di costo
|
DVOCE_DETT
|
C
|
30
|
|
| Codice commessa
|
CCOMMESSA_DETT
|
C
|
6
|
|
| Descrizione commessa
|
DCOMMESSA_DETT
|
C
|
30
|
|
| Numero riga ordine
|
O_R
|
N
|
5
|
|
Campi Corpo (Campi liberi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Corpo, campo libero 1
|
CLIBER01
|
N
|
17
|
|
| Corpo, campo libero 2
|
CLIBER02
|
N
|
17
|
|
| Corpo, campo libero 3
|
CLIBER03
|
C
|
20
|
|
| Corpo, campo libero 4
|
CLIBER04
|
C
|
20
|
|
Campi Calce (Vettori) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Codice vettore
|
VCOD
|
C
|
6
|
|
| Ragione sociale vettore
|
VRAGSOC
|
C
|
40
|
|
| Indirizzo vettore
|
VINDIR
|
C
|
40
|
|
| C.A.P. vettore
|
VC
|
C
|
5
|
|
| Località vettore
|
VLOCAL
|
C
|
30
|
|
| Provincia vettore
|
VP
|
C
|
4
|
|
| CAP + Località + Provincia (vettore)
|
VCLOCP
|
C
|
41
|
1 solo carattere di separazione tra i 3 elementi
|
| Numero di telefono (vettore)
|
VTEL
|
C
|
15
|
|
Campi Calce (Imponibili e IVA) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Codice I.V.A. 1
|
V1
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. 2
|
V2
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. 3
|
V3
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. 4
|
V4
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. 5
|
V5
|
C
|
4
|
|
| Codice I.V.A. 6
|
V6
|
C
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 1
|
A1
|
N
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 2
|
A2
|
N
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 3
|
A3
|
N
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 4
|
A4
|
N
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 5
|
A5
|
N
|
4
|
|
| % Aliquota I.V.A. 6
|
A6
|
N
|
4
|
|
| Imponibile I.V.A. 1
|
IMP1
|
N
|
15
|
|
| Imponibile I.V.A. 2
|
IMP2
|
N
|
15
|
|
| Imponibile I.V.A. 3
|
IMP3
|
N
|
15
|
|
| Imponibile I.V.A. 4
|
IMP4
|
N
|
15
|
|
| Imponibile I.V.A. 5
|
IMP5
|
N
|
15
|
|
| Imponibile I.V.A. 6
|
IMP6
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 1
|
IVA1
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 2
|
IVA2
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 3
|
IVA3
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 4
|
IVA4
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 5
|
IVA5
|
N
|
15
|
|
| Imposta I.V.A. 6
|
IVA6
|
N
|
15
|
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 1
|
IVD1
|
C
|
20
|
Stampa: l'Imposta per i Codici I.V.A., la Descrizione I.V.A. per i Codici
d'Esenzione
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 2
|
IVD2
|
C
|
20
|
idem
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 3
|
IVD3
|
C
|
20
|
idem
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 4
|
IVD4
|
C
|
20
|
idem
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 5
|
IVD5
|
C
|
20
|
idem
|
| Imposta/Descrizione I.V.A. 6
|
IVD6
|
C
|
20
|
idem
|
| Descrizione I.V.A. 1
|
DSI1
|
C
|
20
|
|
| Descrizione I.V.A. 2
|
DSI2
|
C
|
20
|
|
| Descrizione I.V.A. 3
|
DSI3
|
C
|
20
|
|
| Descrizione I.V.A. 4
|
DSI4
|
C
|
20
|
|
| Descrizione I.V.A. 5
|
DSI5
|
C
|
20
|
|
| Descrizione I.V.A. 6
|
DSI6
|
C
|
20
|
|
| Imponibile + I.V.A. 1
|
IMV1
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
| Imponibile + I.V.A. 2
|
IMV2
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
| Imponibile + I.V.A. 3
|
IMV3
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
| Imponibile + I.V.A. 4
|
IMV4
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
| Imponibile + I.V.A. 5
|
IMV5
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
| Imponibile + I.V.A. 6
|
IMV6
|
N
|
15
|
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma
dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non
convertendo la loro somma.
|
Campi Calce (Totali) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Totale imponibile
|
IMPONI
|
N
|
15
|
|
| Totale non imponibile
|
IMPNON
|
N
|
15
|
|
| Totale imponibile + Non imponibile
|
TOTIMP
|
N
|
15
|
|
| Totale imposta
|
TOTIVA
|
N
|
15
|
|
| Totale provvigioni (valuta anno doc.)
|
TOTPROV
|
N
|
15
|
|
| Totale provvigioni (divisa estera)
|
TOTPROV2
|
N
|
15
|
|
| Totale lordo merce
|
TOTMER
|
N
|
15
|
|
| Totale netto merce
|
NETMER
|
N
|
15
|
|
| Totale sconto merce
|
TOTSCO
|
N
|
15
|
Totale Lordo Merce - Totale Netto Merce
|
| Totale documento
|
TOTDOC
|
N
|
15
|
|
| Totale quantità merce
|
TOTQTA
|
N
|
15
|
|
| Sommatoria campo Q1 (Prima quantità dimensione)
|
TQ1
|
N
|
15
|
|
| Sommatoria campo Q2 (Seconda quantità dimensione)
|
TQ2
|
N
|
15
|
|
| Sommatoria campo Q3 (Terza quantità dimensione)
|
TQ3
|
N
|
15
|
|
| Sommatoria campo NP (Numero Pezzi)
|
TNP
|
N
|
15
|
|
Campi Calce (Scadenze) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Importo scadenza N. 1
|
IMRB1
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 2
|
IMRB2
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 3
|
IMRB3
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 4
|
IMRB4
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 5
|
IMRB5
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 6
|
IMRB6
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 7
|
IMRB7
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 8
|
IMRB8
|
N
|
15
|
|
| Importo scadenza N. 9
|
IMRB9
|
N
|
15
|
|
| Data scadenza N. 1
|
DTRB1
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 2
|
DTRB2
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 3
|
DTRB3
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 4
|
DTRB4
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 5
|
DTRB5
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 6
|
DTRB6
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 7
|
DTRB7
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 8
|
DTRB8
|
D
|
8
|
|
| Data scadenza N. 9
|
DTRB9
|
D
|
8
|
|
| Tipo pagam. scad. N.1
|
DESSCA1
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.2
|
DESSCA2
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.3
|
DESSCA3
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.4
|
DESSCA4
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.5
|
DESSCA5
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.6
|
DESSCA6
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.7
|
DESSCA7
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.8
|
DESSCA8
|
C
|
20
|
|
| Tipo pagam. scad. N.9
|
DESSCA9
|
C
|
20
|
|
Campi Calce (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori
| Descrizione
|
Codice
|
Tipo
|
Lun.
|
Note
|
| Descrizione mezzo trasporto
|
VRAGSOC1
|
C
|
40
|
|
| Trasporto a mezzo... (Vett., Mitt., Dest.)
|
VTIPO
|
C
|
12
|
Stampa la dicitura: "VETTORE", "MITTENTE" oppure "DESTINATARIO"
|
| Trasporto a mezzo vettore (XX)
|
VV
|
C
|
4
|
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Vettore
|
| Trasporto a mezzo mittente (XX)
|
VM
|
C
|
4
|
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Mittente
|
| Trasporto a mezzo destinatario (XX)
|
VD
|
C
|
4
|
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Destinatario
|
| Codice consegna/porto
|
CPT
|
C
|
5
|
|
| Descrizione consegna/porto
|
DESPOR
|
C
|
30
|
|
| Codice causale trasporto
|
CTR
|
C
|
5
|
|
| Descrizione causale trasporto
|
DESTRA
|
C
|
30
|
|
| Note calce ordine (*)
|
(O_NOTE2)
|
M
|
63
|
|
| "* = Prezzo comprensivo di I.V.A."
|
ASTEDES
|
C
|
32
|
|
| Aspetto esteriore dei beni
|
ASPETTO
|
C
|
30
|
|
| Peso colli
|
PES
|
N
|
9
|
|
| Numero colli
|
CO
|
N
|
6
|
|
| Numero colli con prefisso ZERO (es.03)
|
CO1
|
N
|
6
|
|
| Inizio dettaglio
|
INIZ_DETT
|
C
|
30
|
|
| Fine dettaglio
|
FINE_DETT
|
C
|
30
|
|
(*) Naturalmente se le note fossero più lunghe, verranno comunque stampate
solo le righe previste sul modello fincato. Sulle righe dove viene stampato il
"memo" vengono ignorati eventuali altri campi inseriti.
Per inserire righe di separazione, che consentano di definire i confini della
parte del documento destinata al dettaglio, utilizzare i due campi INIZ_DETT
(Inizio dettaglio documento) e FINE_DETT (Fine dettaglio documento). Tali righe
di separazione possono essere inserite come campi di database, selezionando e
trascinando sul documento il campo, oppure utilizzando i comandi Inizio dettaglio e Fine dettaglio nel menu Interruzione.