Stampa Certificazione Compensi (menu Ritenute d'Acconto)
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Il comando permette di effettuare la stampa dell'attestazione di avvenuto pagamento (certificazione dei compensi) da inviare al percipiente. La stampa contiene il riepilogo dei versamenti effettuati nell'anno ai fini degli adempimenti fiscali. Vengono riepilogate soltanto le ritenute che sono state pagate. La data di pagamento può essere attribuita al documento in due modi diversi:
- Se si utilizza il modulo Estratti Conto basterà registrare il pagamento con le consuete operazioni di prima nota;
- Se non si utilizzano gli Estratti Conto la data di pagamento del documento dovrà essere indicata manualmente richiamando il documento con il comando Gestione Movimenti del menu Ritenute d'Acconto.
Nota A partire dall'anno 2015, la Stampa Certificazione conforme al modello ministeriale in formato PDF (non in carta libera) deve essere eseguita dalla scelta Stampa Certificazione Unica.
La stampa evidenzia il Numero certificazione, l'Anno, il Luogo e la Data, la Ragione sociale e l'indirizzo del soggetto a cui viene rilasciata l'attestazione, il Luogo di nascita, la Data di nascita e il Codice fiscale, il Tributo causale, il Totale, l'Importo I.V.A., la Parte non soggetta, l'Imponibile, l'Importo della ritenuta, il Netto corrisposto. I totali in stampa sono relativi all'importo, all'importo I.V.A., alla parte non soggetta, all'importo della ritenuta, al netto corrisposto.
Nota Se per un fornitore è stata gestita la storicizzazione dell'anagrafica, la ragione sociale e l'indirizzo che vengono stampati sono quelli che risultano validi alla "Data di stampa" indicata nella scelta e in base alla data di validità compilata nella scelta Storico Anagrafica fornitori. Se non è presente nessuna storicizzazione viene considerata quella dell'Anagrafica Fornitori.
Opzioni della finestra di dialogo Stampa Scheda Percipienti
Periodo
Da data pagamento
Indicare la data di partenza da cui deve iniziare la stampa. Viene proposta la data di inizio esercizio I.V.A., comunque modificabile. Se non viene indicata nessuna data verranno considerati tutti i documenti, anche quelli non pagati (da utilizzarsi nei tabulati di controllo). E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
A data pagamento
Indicare la data di pagamento con cui deve finire la stampa. Viene proposta la data di fine esercizio I.V.A., comunque modificabile. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Selezione fornitori
Da fornitore
Indicare il codice del primo fornitore da considerare in stampa. Se non si indica nessun codice si otterrà la stampa dell'intero tabulato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A fornitore
Indicare il codice dell'ultimo fornitore da considerare in stampa. Se non si indica nessun codice si otterrà la stampa dell'intero tabulato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Numero certificazione inizio
Indicare il primo numero da utilizzare per la numerazione delle lettere di certificazione.
Anno di competenza
Indicare l'anno di competenza cui si riferiscono i movimenti riepilogati sulla lettera di certificazione. Viene proposto l'anno corrente.
Data di stampa
Indicare la data con cui deve essere intestata la stampa (viene proposta la data di lavoro). E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.